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2016年度政和县侨联决算说明
www.zaihuwo.com   发布时间:2017-10-25   作者:政和县侨联   来源:政和县侨联   【添加收藏

 按照《政和县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(政财决〔2017〕01号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责


          (一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为我县的改革和发展稳定服务。

         ()依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等有关法律、法规,依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

         ()配合有关部门做好县人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人事安排工作,并负有参政议政和民主监督职能。

         ()围绕经济建设中心,促进海外侨胞在我县进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务。

         (五)加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,进一步拓展对外联系渠道,为我县经济快速发展和社会进步做好各项服务工作,同时,积极参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动,以侨促台,促进祖国早日实现完全统一。

         ()宣传党和政府侨务方针、政策,凝心聚力,维护社会稳定。宣传、推介政和,弘扬中华优秀文化,开展海内外文化、学术交流。在侨界广泛开展爱国主义教育,为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

         ()研究提出政和县侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定。

         (八)研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,切实加强侨联组织建设和干部队伍建设,推进侨联事业向前发展。

          (九)承担县委交办的有关事项。


二、部门预算单位基本情况

          县侨联总编制数1人,实有人数1人,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县归国华侨联合会

财政核拨

1

1

三、部门主要工作总结

2016年政和县侨联在县委、政府的领导下,在上级侨联的指导下,紧紧围绕县委、政府中心工作,坚持“以人为本、为侨服务”的宗旨,深入基层单位和侨界群众开展调查研究,进一步明确工作定位,积极主动开展各项工作。主要工作如下:

(一)是开展精准帮扶贫困侨家庭摸底建档工作。

(二)是积极参政议政,发出侨的声音。

(三)是引领侨商捐赠开展侨爱心活动。

(四)是进一步广泛开展侨情摸底调查,为搭建基层组织建设平台打下基础。

(五)是加强自身建设,提升自身素质。

   四、2016年决算收支总体情况

   2016年政和县侨联年初结转和结余0.00万元,本年收入12.02万元,本年支出11.60万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.42万元。

(一)2016本年收入12.02万元,比2015年决算数减少   2.57万元,下降17.62%,具体情况如下:

 1. 财政拨款收入12.02万元,其中政府性基金0.00万元。

 2. 事业收入0.00万元。

 3. 经营收入0.00万元。

 4. 上级补助收入0.00万元。

 5. 附属单位上缴收入0.00万元。

 6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出11.60万元,比2015年决算数减少3.36万元,下降22.46%,具体情况如下:

1. 基本支出11.48万元。其中,人员支出8.51万元,公用支出2.97万元。

2. 项目支出0.12万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11.60万元,比2015年决算数减少3.36万元,下降22.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计)      

1、工资福利支出(301)7.73万元,较2015年决算数减少1.13万元,下降12.75%。主要原因是工资标准调整。

2、商品和服务支出(302)0.95万元,较2015年决算数减少4.41万元,下降82.28%。主要原因是办公费、差旅费、邮电费等大幅度压缩开支。

3、对个人和家庭补助支出(303)0.78万元,较2015年决算数增加0.04万元,增长5.41%。主要原因是工资调整随之调整住房公积金。

4.其他资本性支出(3102.14万元,主要是购置办公设备。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.48万元,同比下降43.53%。具体情况如下:
           
(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.48万元。主要用于工作交流以及上级单位来我县助推杨源乡调研考察等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数20人。与2015年相比, 公务接待费支出下降43.53%,主要是:更加规范接待标准,接待工作提倡厉行节约,坚决反对铺张浪费。
           八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出2.97万元,比2015年下降44.59%,主要是:机关运行经费减少。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效世纪娱乐平台工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,我单位无预算绩效项目。

附件: 1.收支决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.公共财政拨款支出决算表

          6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算支出决算表

          9.部门决算相关信息统计表

         10.政府采购情况表

        2016年度政和县侨联决算说明 

  附件一:2017年部门预算相关公开事项的补充说明 


一、部门预算收支增减变化情况

2017年,政和县侨联收入预算为11.64万元,与2016年持平。

二、机关运行经费

2017年政和县侨联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.64万元,与2016年持平,主要原因是行政事业人员未调资。

三、政府采购情况

2017年政和县侨联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

四、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件二:关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明 

一、政府采购情况

2016年度政和县侨联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



政和县归国华侨联合会

2017年10月25

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